经济责任审计述职报告提纲

发布时间:2015-05-14作者:设置

  经济责任审计述职报告提纲

 

一、基本情况及经济责任范围

(一)本人的基本情况:姓名、职务、任现职时间、离任时间;

(二)本单位的基本情况;

(三)经济责任范围:包括主管和直接分管工作事项,岗位职责履行情况;

(四)本单位集体研究决策的相关规定。

二、任职期间单位的经济状况

(一)接任时的经济状况

接任时资产、资金余额情况、债权债务、前任遗留问题等;对以前年度审计结果的整改落实情况。

(二)任职期间的经济状况

1.学校预算经费的执行情况;

2.科研经费、专项经费的管理和使用情况;

3.事业性收入及创收情况、创收资金管理使用情况;

4.资产的安全完整状况、保值增值情况;

(三)任职期间内控制度健全及执行情况

1.本单位领导班子贯彻执行“三重一大”决策制度情况;

2.重要经济事项和重大经济决策情况:包括重大经济活动的决策程序、财务开支审批制度、内部经济分配政策,财务公开、民主理财的措施等。

3。资金、资产和信息系统等方面内控制度的建立及执行情况。

三、主要业绩和问题

(一)贯彻落实科学发展观,推动单位事业发展情况;

(二)各项经济指标完成情况;

(三)债权债务情况:包括有无遗留问题,是否有账外欠款;

(四)任期内遵守国家财经法规和廉洁自律情况

(五)本单位财经管理方面存在的问题及改进建议。

四、其他需要说明的情况。

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